| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
| Número do empenho: | 9271 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CORTE GRAMA, CAPINA VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E CAPINA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 720/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2740/2021. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA, CAPINA VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E CAPINA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 720/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2740/2021. | 300,00 | ||
| 07/07/2021 | SERVIÇO CORTE GRAMA, CAPINA VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E CAPINA REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 720/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2740/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 092 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. | 300,00 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009271/2021 GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
