| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA, XADREZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. CERA LÍQUIDA E 30 UN.DE XADREZ 50X70 DESTINADOS PARA ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 722/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2021. | 1.170,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA, CERA LIQUIDA, XADREZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. CERA LÍQUIDA E 30 UN.DE XADREZ 50X70 DESTINADOS PARA ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 722/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2021. | 1.170,00 | ||
| 06/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. CERA LÍQUIDA E 30 UN.DE XADREZ 50X70 DESTINADOS PARA ESCOLAS MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CFE. MEMORANDO INTERNO 722/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2745/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15869 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.170,00 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009279/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
