| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 9282 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CALHA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E SUPORTES DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 726/2021.ORDEM DE COMPRA 2755/2021. | 1.195,00 | 1.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | OUTROS, CALHA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E SUPORTES DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 726/2021.ORDEM DE COMPRA 2755/2021. | 1.195,00 | ||
| 30/06/2021 | OUTROS, CALHA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS METÁLICAS E SUPORTES DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 726/2021.ORDEM DE COMPRA 2755/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35.278.504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.195,00 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009282/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 1.195,00 | ||
| TOTAL | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
