| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 9289 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NOS MESES DE MAIO EJUNHO, CFE MEMORANDOS SS/AB 884/885/886/887/888 E 889/2021.ORDEM DE COMPRA 2759/2021. | 2.637,03 | 2.637,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NOS MESES DE MAIO EJUNHO, CFE MEMORANDOS SS/AB 884/885/886/887/888 E 889/2021.ORDEM DE COMPRA 2759/2021. | 2.637,03 | ||
| 29/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NOS MESES DE MAIO EJUNHO, CFE MEMORANDOS SS/AB 884/885/886/887/888 E 889/2021.ORDEM DE COMPRA 2759/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 125431/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.637,03 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009289/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 2.637,03 | ||
| TOTAL | 2.637,03 | 2.637,03 | 2.637,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
