| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9290 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE (ESFs) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, TAMPA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 870/2021.ORDEM DE COMPRA 2760/2021. | 162,75 | 162,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, TAMPA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 870/2021.ORDEM DE COMPRA 2760/2021. | 162,75 | ||
| 06/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF JARDIM E HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 870/2021.ORDEM DE COMPRA 2760/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 78114 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 162,75 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009290/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 162,75 | ||
| TOTAL | 162,75 | 162,75 | 162,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
