| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9296 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, KIT PHOTO CONDUTOR PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A IMPRESSORA PHASER 3260 DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 872/2021.ORDEM DE COMPRA 2765/2021. | 218,00 | 436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | OUTROS, KIT PHOTO CONDUTOR PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A IMPRESSORA PHASER 3260 DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 872/2021.ORDEM DE COMPRA 2765/2021. | 436,00 | ||
| 29/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A IMPRESSORA PHASER 3260 DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 872/2021.ORDEM DE COMPRA 2765/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11431 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 436,00 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009296/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 436,00 | ||
| TOTAL | 436,00 | 436,00 | 436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
