| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 9297 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.02.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MOUSE M 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA A SALA DE TESTAGEM DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 875/2021.ORDEM DE COMPRA 2766/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | OUTROS, MOUSE M 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA A SALA DE TESTAGEM DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 875/2021.ORDEM DE COMPRA 2766/2021. | 50,00 | ||
| 30/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO PARA A SALA DE TESTAGEM DE COVID-19, CFE MEMORANDO SS/AB 875/2021.ORDEM DE COMPRA 2766/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 037762294/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 50,00 | ||
| 08/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009297/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
