| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9322 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CORREIA1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADO PARA USINA DE BRITAGEM CFE.MEMORANDO INTERNO 733/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2021. | 50,85 | 101,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | OUTROS, CORREIA1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADO PARA USINA DE BRITAGEM CFE.MEMORANDO INTERNO 733/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2021. | 101,70 | ||
| 30/06/2021 | OUTROS, CORREIA1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADO PARA USINA DE BRITAGEM CFE.MEMORANDO INTERNO 733/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2772/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 78024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 101,70 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009322/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 101,70 | ||
| TOTAL | 101,70 | 101,70 | 101,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
