| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9327 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KIT COMPRESSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA COMPRESSOR USADO JUNTO À OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 809/2021 E ORDEM DE COMPRA 2791/2021. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | OUTROS, KIT COMPRESSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA COMPRESSOR USADO JUNTO À OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 809/2021 E ORDEM DE COMPRA 2791/2021. | 580,00 | ||
| 29/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PARA COMPRESSOR USADO JUNTO À OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 809/2021 E ORDEM DE COMPRA 2791/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1377/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 580,00 | ||
| 01/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009327/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
