| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 9336 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOTINA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS OPERÁRIOS E DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 789/2021 E ORDEM DE COMPRA 2795/2021. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | OUTROS, BOTINA, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS OPERÁRIOS E DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 789/2021 E ORDEM DE COMPRA 2795/2021. | 75,00 | ||
| 28/06/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS OPERÁRIOS E DA EQUIPE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 789/2021 E ORDEM DE COMPRA 2795/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 75,00 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009336/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
