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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9338 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE VILA SECA, RINCÃO SECO E VÁRZEA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 113 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SAPMA 341/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. 0,00 2.418,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE VILA SECA, RINCÃO SECO E VÁRZEA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 113 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SAPMA 341/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. 2.418,20
30/06/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DE RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE VILA SECA, RINCÃO SECO E VÁRZEA, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 113 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SAPMA 341/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN. 2.418,20
09/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009338/2021 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 2.418,20
TOTAL 2.418,20 2.418,20 2.418,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.