| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9357 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD F600 PLACA ICJ 0612 Nº 17 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 078/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2811/2021. | 80,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD F600 PLACA ICJ 0612 Nº 17 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 078/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2811/2021. | 960,00 | ||
| 16/08/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD F600 PLACA ICJ 0612 Nº 17 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 078/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2811/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº1117, ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT QPBM RICARDO GASTRING. | 960,00 | ||
| 18/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009357/2021 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
