| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, CABO, MÓDULO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 281/2016. ORDEM DE COMPRA 2813/2021. | 836,68 | 836,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, CABO, MÓDULO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 281/2016. ORDEM DE COMPRA 2813/2021. | 836,68 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 281/2016. ORDEM DE COMPRA 2813/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº569, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 836,68 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009359/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 836,68 | ||
| TOTAL | 836,68 | 836,68 | 836,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
