| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 9360 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER MFC-L2700DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 862/2021.ORDEM DE COMPRA 2814/2021. | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | OUTROS, TONER MFC-L2700DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 862/2021.ORDEM DE COMPRA 2814/2021. | 119,80 | ||
| 08/07/2021 | OUTROS, TONER MFC-L2700DW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINDOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 862/2021.ORDEM DE COMPRA 2814/2021.LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 12241 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIONAL EVANDRO DEPELEGRINS. | 119,80 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009360/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 119,80 | ||
| TOTAL | 119,80 | 119,80 | 119,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
