| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
| Número do empenho: | 9369 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | SERVIÇO REFORMA CALÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2823/2021. | 45,00 | 4.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | SERVIÇO REFORMA CALÇADA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE 90 METROS DE CALÇADA NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 812/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2823/2021. | 4.050,00 | ||
| 29/06/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -4.050,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
