| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 9416 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, HD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 2TB DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO SERVIDOR DA BRIGADA MILITAR, CFE MEMORANDO SAP 130/2021.ORDEM DE COMPRA 2828/2021. | 973,78 | 973,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | OUTROS, HD SATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA 2TB DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO SERVIDOR DA BRIGADA MILITAR, CFE MEMORANDO SAP 130/2021.ORDEM DE COMPRA 2828/2021. | 973,78 | ||
| 30/06/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA. | -973,78 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
