| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 |
| Número do empenho: | 9439 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA EXTERNA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 896/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2840/2021. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA EXTERNA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 896/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2840/2021. | 1.100,00 | ||
| 07/07/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA EXTERNA NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 896/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2840/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.100,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009439/2021 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
