| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 9440 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇAO DE REDE DE FIBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E FUSÕES DA UNIDADE DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SAP 138/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2841/2021. | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SERVIÇO MANUTENÇAO DE REDE DE FIBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E FUSÕES DA UNIDADE DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SAP 138/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2841/2021. | 980,00 | ||
| 09/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA E FUSÕES DA UNIDADE DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SAP 138/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2841/2021. LIQUIDADO CFME NF 1192/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 980,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009440/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
