| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 9442 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 740/2021.ORDEM DE COMPRA 2842/2021. | 404,20 | 404,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 740/2021.ORDEM DE COMPRA 2842/2021. | 404,20 | ||
| 30/06/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 740/2021.ORDEM DE COMPRA 2842/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 567 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 404,20 | ||
| 08/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009442/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 404,20 | ||
| TOTAL | 404,20 | 404,20 | 404,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
