| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9449 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHOS COLORIDO E PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOSPARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 698/2021.ORDEM DE COMPRA 2848/2021. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | OUTROS, CARTUCHOS COLORIDO E PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOSPARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 698/2021.ORDEM DE COMPRA 2848/2021. | 2.400,00 | ||
| 10/09/2021 | OUTROS, CARTUCHOS COLORIDO E PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOSPARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 698/2021.ORDEM DE COMPRA 2848/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.400,00 | ||
| 14/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009449/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
