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Exercício: 2021
Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9467	Data de lançamento:	30/06/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022.	59.348,84	59.348,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2021	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/04/2022.	59.348,84
30/06/2021	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 011/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JUNHO/2021.		8.515,66
07/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO. LIQUIDADO CFME NF 011/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JUNHO/2021.			8.515,66
30/07/2021	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC.DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JULHO/2021.		5.109,40
05/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 19 - ROTEIRO 129,7 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,34 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI012-2021 E CONTRATO Nº051/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E PELO SEC.DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JULHO/2021.			5.109,40
31/08/2021	ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO CONTADOR.	-9.530,36
29/09/2021	ANULADO PARA AJUSTES DE RECURSO VINCULADO NO MÊS.	-8.230,76
20/12/2021	ANULADO DEVIDO EMPENHO ESTIMADO NÃO REALIZADO.	-27.962,66
TOTAL		13.625,06	13.625,06	13.625,06
SALDO A PAGAR				0,00