| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
| Número do empenho: | 9479 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.05.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ON SITE - NO LOCAL, DE 01 PLATAFORMA INTELIGENTE DE TELEFONIA IP COMPLETA A SER INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE IBIRUBÁ CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 019/2020 E CONTRATO 042-2020.VALOR MENSAL DE R$ 3.211,45 A CONTAR DE JULHO/2021. EMP. COMPL. AO Nº 290/2021. | 0,00 | 1.574,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ON SITE - NO LOCAL, DE 01 PLATAFORMA INTELIGENTE DE TELEFONIA IP COMPLETA A SER INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE IBIRUBÁ CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 019/2020 E CONTRATO 042-2020.VALOR MENSAL DE R$ 3.211,45 A CONTAR DE JULHO/2021. EMP. COMPL. AO Nº 290/2021. | 1.574,70 | ||
| 14/12/2021 | VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ON SITE - NO LOCAL, DE 01 PLATAFORMA INTELIGENTE DE TELEFONIA IP COMPLETA A SER INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE IBIRUBÁ CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 019/2020 E CONTRATO 042-2020.VALOR MENSAL DE R$ 3.211,45 A CONTAR DE JULHO/2021. EMP. COMPL. AO Nº 290/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20212101 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2021. | 1.574,70 | ||
| 12/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009479/2021 CONVERT COMPANY LTDA - 2919 | 1.574,70 | ||
| TOTAL | 1.574,70 | 1.574,70 | 1.574,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
