| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9517 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CAIXAS DE LUVAS LATEX TAM G C/PO CX/100UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES DE LUVAS TAMANHO G COM PÓ, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0910/2021 E ORDEM DE COMPRA 2854/2021. | 78,99 | 789,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | CAIXAS DE LUVAS LATEX TAM G C/PO CX/100UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES DE LUVAS TAMANHO G COM PÓ, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0910/2021 E ORDEM DE COMPRA 2854/2021. | 789,90 | ||
| 08/07/2021 | CAIXAS DE LUVAS LATEX TAM G C/PO CX/100UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES DE LUVAS TAMANHO G COM PÓ, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0910/2021 E ORDEM DE COMPRA 2854/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 82600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 789,90 | ||
| 12/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009517/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 789,90 | ||
| TOTAL | 789,90 | 789,90 | 789,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
