| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9521 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | OUTROS, LONA PRETA 8X150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROLOS DE LONA PRETA PARA USO NAS OBRAS DE CANALIZAÇÃOPLUVIAL, CFE MEMORANDO SO 829/2021.ORDEM DE COMPRA 2867/2021. | 13,42 | 4.026,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | OUTROS, LONA PRETA 8X150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROLOS DE LONA PRETA PARA USO NAS OBRAS DE CANALIZAÇÃOPLUVIAL, CFE MEMORANDO SO 829/2021.ORDEM DE COMPRA 2867/2021. | 4.026,00 | ||
| 27/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 ROLOS DE LONA PRETA PARA USO NAS OBRAS DE CANALIZAÇÃOPLUVIAL, CFE MEMORANDO SO 829/2021.ORDEM DE COMPRA 2867/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº15747, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 4.026,00 | ||
| 30/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009521/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 4.026,00 | ||
| TOTAL | 4.026,00 | 4.026,00 | 4.026,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
