| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9526 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CANO SOLDAVEL 25MM,LUVA SOLD. 25MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA METROS) DE CANO SOLDÁVEL E 50 (CINQUENTA) LUVAS SOLDÁVEIS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA NA LOCALIDDE DE LINHA TRÊS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 343/2021 E ORDEM DE COMPRA 2858/2021. | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | OUTROS,CANO SOLDAVEL 25MM,LUVA SOLD. 25MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA METROS) DE CANO SOLDÁVEL E 50 (CINQUENTA) LUVAS SOLDÁVEIS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA NA LOCALIDDE DE LINHA TRÊS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 343/2021 E ORDEM DE COMPRA 2858/2021. | 2.985,00 | ||
| 14/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA METROS) DE CANO SOLDÁVEL E 50 (CINQUENTA) LUVAS SOLDÁVEIS DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE D'ÁGUA NA LOCALIDDE DE LINHA TRÊS, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 343/2021 E ORDEM DE COMPRA 2858/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº15581, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE AGRICULTURA VALDIR LAGEMANN. | 2.985,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009526/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 2.985,00 | ||
| TOTAL | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.985,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
