| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9542 | Data de lançamento: | 02/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 781/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2871/2021. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 781/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2871/2021. | 3.200,00 | ||
| 08/07/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA INTERNET NAS SALAS DE AULA DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 781/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2871/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 3.200,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009542/2021 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
