| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 9556 | Data de lançamento: | 02/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 761/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2885/2021. | 1.535,00 | 1.535,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 761/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2885/2021. | 1.535,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 761/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2885/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº01, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 1.535,00 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009556/2021 ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540 | 1.535,00 | ||
| TOTAL | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
