| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA SCHWEIG |
| Número do empenho: | 9559 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINAS DE ORIENTAÇAO P/CRIANÇAS/ADOLESCENTES VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTENO 22/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2889/2021. | 1.695,00 | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | SERVIÇO OFICINAS DE ORIENTAÇAO P/CRIANÇAS/ADOLESCENTES VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTENO 22/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2889/2021. | 1.695,00 | ||
| 05/07/2021 | SERVIÇO OFICINAS DE ORIENTAÇAO P/CRIANÇAS/ADOLESCENTES VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINAS DE TEATRO E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.MEMORANDO INTENO 22/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2889/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 067 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.695,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009559/2021 ANA PAULA SCHWEIG - 23850 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
