| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9707 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FERRAMENTAS E MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CENTRO SOCIAL PROGRESSO E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 288/2021.ORDEM DE COMPRA 2894/2021. | 3.295,77 | 3.295,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | OUTROS, FERRAMENTAS E MATERIAIS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CENTRO SOCIAL PROGRESSO E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 288/2021.ORDEM DE COMPRA 2894/2021. | 3.295,77 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CENTRO SOCIAL PROGRESSO E CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 288/2021.ORDEM DE COMPRA 2894/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº15625, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 3.295,77 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009707/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 3.295,77 | ||
| TOTAL | 3.295,77 | 3.295,77 | 3.295,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
