| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 9710 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OUTROS,ADESIVOS P/CONES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CONES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 787/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2898/2021. | 12,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | OUTROS,ADESIVOS P/CONES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CONES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 787/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2898/2021. | 100,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA CONES UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CFE.MEMORANDO INTERNO 787/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2898/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº78, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 100,00 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009710/2021 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
