| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9730 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CARRO DE SOM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 8 HORAS COM CARRO DE SOM PARA AÇÃO DIA "D" TESTAGEM DO COVID E VACINAÇÃO DE GRIPE, CFE MEMORANDO SS/AB 919/2021. ORDEM DE SERVIÇO 2911/2021. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | SERVIÇO CARRO DE SOM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 8 HORAS COM CARRO DE SOM PARA AÇÃO DIA "D" TESTAGEM DO COVID E VACINAÇÃO DE GRIPE, CFE MEMORANDO SS/AB 919/2021. ORDEM DE SERVIÇO 2911/2021. | 240,00 | ||
| 06/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 8 HORAS COM CARRO DE SOM PARA AÇÃO DIA "D" TESTAGEM DO COVID E VACINAÇÃO DE GRIPE, CFE MEMORANDO SS/AB 919/2021. ORDEM DE SERVIÇO 2911/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 382 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 240,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009730/2021 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
