| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 |
| Número do empenho: | 9731 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 15 E 23/06, CFE MEMORANDO SS/AB 917/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2912/2021. | 598,00 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 15 E 23/06, CFE MEMORANDO SS/AB 917/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2912/2021. | 598,00 | ||
| 15/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS DIAS 15 E 23/06, CFE MEMORANDO SS/AB 917/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2912/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº35450469, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 598,00 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009731/2021 MAURO ANACLETO DIETZE DE SOUZA 01142875032 - 30200 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
