| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
| Número do empenho: | 9733 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | TELA GALVANIZADA ARAME 14 | 25,00 | 5.750,00 |
| 1.00 | ESTICADORES | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | ARAME DE AÇO | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | ARAMES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 287/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2021. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | TELA GALVANIZADA ARAME 14 ESTICADORES ARAME DE AÇO ARAMES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 287/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2021. | 6.800,00 | ||
| 09/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA GALVANIZADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 287/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2918/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 035436389/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA R. GRAVE. | 6.800,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009733/2021 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
