| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
| Número do empenho: | 9734 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO P/RETIRADA DA TELA VELHA E COLOCAÇAO DA TELA NOVA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TELA A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 287/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2919/2021. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | SERVIÇO P/RETIRADA DA TELA VELHA E COLOCAÇAO DA TELA NOVA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TELA A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 287/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2919/2021. | 3.000,00 | ||
| 06/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TELA A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 287/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2919/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU. | 3.000,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009734/2021 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
