| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 9736 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Padarias Comunitárias | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 1.00 | OUTROS,FORNO MICR. CONSUL 32L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST FREE 47L E 01 MICROONDAS CONSUL 32L 220V DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 309/2021 ORDEM DE COMPRA Nº2920/2021. | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | OUTROS,REFRIGERADOR ELECTROLUX 474L OUTROS,FORNO MICR. CONSUL 32L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST FREE 47L E 01 MICROONDAS CONSUL 32L 220V DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 309/2021 ORDEM DE COMPRA Nº2920/2021. | 5.060,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX FROST FREE 47L E 01 MICROONDAS CONSUL 32L 220V DESTINADOS PARA AS PADARIAS COMUNITÁRIAS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 309/2021 ORDEM DE COMPRA Nº2920/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº101201, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 5.060,00 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009736/2021 QUERO QUERO SA - 3315 | 5.060,00 | ||
| TOTAL | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
