| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 9746 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,CABO ALARME 4VIAS,REGISTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 301/2021 E ORDEM DE COMPRA 2944/2021. | 26,75 | 26,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | OUTROS,CABO ALARME 4VIAS,REGISTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 301/2021 E ORDEM DE COMPRA 2944/2021. | 26,75 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 301/2021 E ORDEM DE COMPRA 2944/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2136, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 26,75 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009746/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 26,75 | ||
| TOTAL | 26,75 | 26,75 | 26,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
