| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 9752 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,REPARO AMALGAMAFOR,CJ DE EGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 945/2021.ORDEM DE COMPRA 2953/2021. | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | OUTROS,REPARO AMALGAMAFOR,CJ DE EGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 945/2021.ORDEM DE COMPRA 2953/2021. | 390,00 | ||
| 13/07/2021 | OUTROS,REPARO AMALGAMAFOR,CJ DE EGRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 945/2021.ORDEM DE COMPRA 2953/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35.465.843 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 390,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009752/2021 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
