| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9762 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FILTROS,BATERIA,JG VELA,JG CABOS,CORREIA,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 962/2021.ORDEM DE COMPRA 2959/2021. | 1.455,00 | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | PEÇAS,FILTROS,BATERIA,JG VELA,JG CABOS,CORREIA,ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 962/2021.ORDEM DE COMPRA 2959/2021. | 1.455,00 | ||
| 30/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 962/2021.ORDEM DE COMPRA 2959/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 1.455,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009762/2021 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
