| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 9765 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA INSTALAÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 301/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2945/2021. | 120,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA INSTALAÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 301/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2945/2021. | 900,00 | ||
| 23/07/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA INSTALAÇÃO DO ALARME DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 301/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 2945/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº7377, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FABIANA GRAVE. | 900,00 | ||
| 27/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009765/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
