| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9800 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2 UN DE GRAMPO P/BATERIA 150A,8M DE FIO FLEX. 16mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS E FIOS 16mm PARA BATERIA DESTINADOS PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE MEMORANDO SECTD 798/2021.ORDEM DE COMPRA 2977/2021. | 159,80 | 159,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | 2 UN DE GRAMPO P/BATERIA 150A,8M DE FIO FLEX. 16mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS E FIOS 16mm PARA BATERIA DESTINADOS PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE MEMORANDO SECTD 798/2021.ORDEM DE COMPRA 2977/2021. | 159,80 | ||
| 15/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS E FIOS 16mm PARA BATERIA DESTINADOS PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CFE MEMORANDO SECTD 798/2021.ORDEM DE COMPRA 2977/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 78459, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 159,80 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009800/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 159,80 | ||
| TOTAL | 159,80 | 159,80 | 159,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
