| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIOZER CALEGARI-ME |
| Número do empenho: | 9817 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE SOLDADORES", COM TREINAMENTO DE SOLDA MIG, MAG E ELETRODO REVESTIDO, COM DURAÇÃO DE 60 HRS, SENDO 5 VAGAS, CFE MEMORANDO SICOE 040/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2993/2021. | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE SOLDADORES", COM TREINAMENTO DE SOLDA MIG, MAG E ELETRODO REVESTIDO, COM DURAÇÃO DE 60 HRS, SENDO 5 VAGAS, CFE MEMORANDO SICOE 040/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2993/2021. | 6.500,00 | ||
| 18/10/2021 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE SOLDADORES", COM TREINAMENTO DE SOLDA MIG, MAG E ELETRODO REVESTIDO, COM DURAÇÃO DE 60 HRS, SENDO 5 VAGAS, CFE MEMORANDO SICOE 040/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2993/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/4915704 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 6.500,00 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009817/2021 DIOZER CALEGARI-ME - 23379 | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
