| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9823 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELIÇA 6 MM X 6 MT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELIÇA 6MM DESTINADO PARA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 860/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2995/2021. | 83,00 | 166,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | RELIÇA 6 MM X 6 MT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELIÇA 6MM DESTINADO PARA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 860/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2995/2021. | 166,00 | ||
| 14/07/2021 | RELIÇA 6 MM X 6 MT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELIÇA 6MM DESTINADO PARA PRAÇA MARIA GORETTI CFE. MEMORANDO INTERNO 860/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 2995/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 166,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009823/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
