| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9834 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIA INOX 1,2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PIA INOX 1,20M DESTINADO PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 816/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3006/2021. | 197,00 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | PIA INOX 1,2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PIA INOX 1,20M DESTINADO PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 816/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3006/2021. | 197,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PIA INOX 1,20M DESTINADO PARA USO DA SECDT CFE.MEMORANDO INTERNO 816/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3006/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº70509, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 197,00 | ||
| 10/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862951 PAGTO. REF. EMPENHO 009834/2021 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
