| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
| Número do empenho: | 9839 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS E HIGIENIZAÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 812/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3009/2021. | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS E HIGIENIZAÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 812/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3009/2021. | 1.120,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTOS E HIGIENIZAÇÃO DE 09 AR CONDICIONADOS REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 812/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3009/2021. LIQUIDADO CFME NF 256/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.120,00 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009839/2021 EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
