| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 9840 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONES DE SINALIZAÇAO FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL DESTINADOA PARA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 788/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3010/2021. | 154,00 | 616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | CONES DE SINALIZAÇAO FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL DESTINADOA PARA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 788/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3010/2021. | 616,00 | ||
| 29/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CONES DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL DESTINADOA PARA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 788/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3010/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2340, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. | 616,00 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009840/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 616,00 | ||
| TOTAL | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
