| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 9844 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF, NO DIA 09/07, PARA PASSO FUNDO-RS. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF, NO DIA 09/07, PARA PASSO FUNDO-RS. | 140,00 | ||
| 09/07/2021 | VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SERVPREF, NO DIA 09/07, PARA PASSO FUNDO-RS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU. | 140,00 | ||
| 19/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009844/2021 ABEL GRAVE - 14221 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
