| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 9847 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERNET VALOR SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE INTERNET JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CFE. CONVÊNIO IGP CFE.MEMORANDO INTERNO 155/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3016/2021 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERNET VALOR SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE INTERNET JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CFE. CONVÊNIO IGP CFE.MEMORANDO INTERNO 155/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3016/2021 | 1.890,00 | ||
| 13/07/2021 | SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERNET VALOR SERVIÇO DE INSTALÇÃO DE INTERNET JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CFE. CONVÊNIO IGP CFE.MEMORANDO INTERNO 155/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3016/2021 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.890,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009847/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
