| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 9848 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, PAPEL OFÍCIO A4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN.DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 975/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3017/2021. | 27,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | OUTROS, PAPEL OFÍCIO A4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN.DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 975/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3017/2021. | 540,00 | ||
| 14/07/2021 | OUTROS, PAPEL OFÍCIO A4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN.DE PAPEL OFÍCIO A4 DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 975/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3017/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 053 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 540,00 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009848/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
