| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9859 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRADES,PILARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA COLOCAÇÃO SOBRE O MURO DE DIVISA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 766/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2978/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9801/2021. | 11.327,40 | 11.327,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | GRADES,PILARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA COLOCAÇÃO SOBRE O MURO DE DIVISA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 766/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2978/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9801/2021. | 11.327,40 | ||
| 29/10/2021 | GRADES,PILARES LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA COLOCAÇÃO SOBRE O MURO DE DIVISA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 766/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2978/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9801/2021. | 11.327,40 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GRADES,PILARES LIQUIDADO CFE. NF Nº 105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADES PARA COLOCAÇÃO SOBRE O MURO DE DIVISA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 766/2021.ORDEM DE SERVIÇO 2978/2021.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9801/2021. | 11.225,48 | ||
| 05/11/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9859/2021 | 101,92 | ||
| TOTAL | 11.327,40 | 11.327,40 | 11.327,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/10/2021 | 101,92 | 6958/2021 | Lançada |
| TOTAL | 101,92 |
