| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 9864 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA KA Nº 193 CFE.MEMORANDO INTERNO 981/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3022/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA KA Nº 193 CFE.MEMORANDO INTERNO 981/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3022/2021. | 45,00 | ||
| 13/07/2021 | PEÇAS, FILTRO VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DESTINADO PARA KA Nº 193 CFE.MEMORANDO INTERNO 981/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3022/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22617 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 45,00 | ||
| 19/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009864/2021 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
